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嘉峪檢測網 2016-02-26 00:15
按照CNAS-CL01:2006《檢測和校準實驗室能力認可準則》的要求，案例集中涉及的不符合項案例從人、機、料、法、環、測等方面，按照組織、管理、人員、設備、環境、方法、溯源、文件、記錄、報告等要素進行分類。另外，針對實驗室經常出現不滿足CNAS規則文件如CNAS-R01《認可標識和認可狀態聲明管理規則》、CNAS-RL01《實驗室認可規則》和CNAS-RL02《能力驗證規則》等要求的現狀，案例集還專門將不符合CNAS規則文件要求的典型案例單獨歸為一類，基本上覆蓋和體現了認可評審中實驗室普遍和經常出現的問題。
實驗室現場評審不符合項案例：體系管理合同評審
| 序號 | 不符合描述 | 不符合條款號 | 備注 |
| 1 | 實驗室在進行合同評審時未按編號A《要求、標書和合同評審程序》的規定，由實驗室管理負責人簽署意見并最終確認。 | CNAS-CL01:2006 4.4.1 | 合同評審職責的規定 |
| 2 | 未將實際由實驗員進行合同評審的流程明確在程序文件（編號A《合同評審程序》）中。 | ||
| 3 | 實驗室于2014年3月31日受理的編號為“A”的一組樣品的檢測。從與生產部的年度檢測協議書和所對應由母體公司發布本年度的產品質量指標的文件看，對所采用有關檢測項目的ISO標準沒有注明版本年號。 | CNAS-CL01:2006 4.4.1 | 合同評審記錄信息不全 |
| 4 | 查實驗室《化學測試申請表》（編號A），申請測試標準為ASTM F963，無標準年號信息。 | ||
| 5 | 查編號A《合同評審記錄表》無包括所用方法的信息。 | ||
| 6 | 實驗室在對“編號A”的業務委托所做的合同評審中，未列入對所采用的檢測方法的評審。 | ||
| 7 | 查編號為A委托檢測協議書,缺少檢驗依據（標準方法）。 | ||
| 8 | 內部客戶樣品檢測時未明示所采用的檢測標準方法。 | ||
| 9 | 編號A合同評審中撕破強力檢測項目未注明具體方法。 | ||
| 10 | 校準委托通知單中缺少依據的標準、校準項目等信息。 | ||
| 11 | 實驗室沒有編制檢驗委托單，以履行常規合同評審，只有樣品接受單，僅填寫有關樣品信息。 | ||
| 12 | 校準項目委托書《量具收發單》缺少委托單位、樣品狀態描述、樣品編號、接收人、檢定／校準方法等信息。 | ||
| 13 | 核查編號A產品試驗申請表，發現該申請單試驗說明中填寫了產品型號B，而沒有寫檢測項目，而對應的檢測記錄只記錄了所依據標準要求的部分項目。 | ||
| 14 | 綜合測試委托書格式中缺少檢驗依據、樣品狀態等信息內容。 | ||
| 15 | 查實驗室2013年1月1日、2014年1月1日的《檢查委托單》各1份，客戶為內部客戶（實驗室的母體組織）,包括了所用方法（采樣、制樣、化驗），但對應的2份《合同評審記錄》均無對有關采樣、制樣能力的評審內容。 | ||
| 16 | 與《內部檢測委托書》（2013年4月16日）相應的文件編號為A的《合同評審表》缺少“設施及環境條件”、“檢測物品的處置”的能力、資源評審信息。 | ||
| 17 | 編號為A～B的委托協議書沒有委托代理人和受理人的簽字。 | CNAS-CL01:2006 4.4.1 | 合同評審記錄無委托人確認信息 |
| 18 | 抽查編號為A檢測原始記錄，無紙質合同記錄，實驗室提供了電子文檔保存的客戶申請單，但沒有對其評審的相關記錄和雙方確認的簽章。 | ||
| 19 | 編號為A《***公司實驗室委托協議書》中無委托人員簽字確認。 | ||
| 20 | 實驗室合同《試驗申請表》相關試驗條件等信息未經客戶簽名確認即投入了試驗。 | ||
| 21 | 編號A的委托檢驗工作任務單缺少和接受方的簽名也缺少樣品狀態的信息。 | ||
| 22 | 實驗室提供不出2014年2月26日“***公司車橋分公司委托檢驗合同評審”對方法標準進行評審記錄。 | CNAS-CL01:2006 4.4.2 | 無合同評審記錄 |
| 23 | 查2013.11.8編號為A及2014.03.18編號為B的《檢測委托單》，實驗室不能出示編號C《要求、標書、和合同評審程序》5.5條款規定的相關《合同評審單》。 | ||
| 24 | 實驗室未提供2014年鋁型材公司關于《鋁型材公司產品質量檢驗計劃》委托檢驗項目評審記錄。 | ||
| 25 | 實驗室無對其內部客戶（母體組織）要求的合同評審記錄。 | ||
| 26 | 編號為A的檢測報告中振動試驗依據的標準為GB/T2423.56-2006，但原始記錄中的檢測依據為GB/T2423.10-2008，與委托書中要求的檢測依據GB/T2423.56-2006與檢測原始記錄依據不一致。 | CNAS-CL01:2006 4.4.1c) | 偏離合同 |
| 27 | 編號為A的報告實際完成的檢測項目數量與委托合同要求的按照QC/T657-2000《汽車空調制冷設備試驗方法》項目數量不符合。 | CNAS-CL01:2006 4.4.4 | |
| 28 | 《合同評審程序》中缺少對合同修改及重新評審的相關要求。 | CNAS-CL01:2006 4.4.5 | 修改合同的要求 |
來源：CNAS
