偏離政策的反饋和糾正程序

1目的

    防止現存的和潛在的不符合項及其它不希望發生的問題。

2適用范圍

    適用于檢測中心各部門的質量活動

3職責

3.1質量負責人是程序實施的負責人，協調程序實施過程中出現的問題，進行監督檢查。

3.2辦公室主任負責程序的實施，與委托人建立信息渠道。

4程序

4.1偏離政策和程序文件的反饋和確認

4.1.1各檢驗部門負責人當發現偏離政策和程序文件時，及時向辦公室主任報告。

4.1.2辦公室主任負責收集偏離政策和程序文件的信息，組織有關人員對偏離是否成立進行確認。填寫偏離的調查和處理記錄，詳見記錄DJJX-JL-25.

4.1.3當偏離得到確認，辦公室主任報告質量負責人，并通知責任部門和影響到的部門。

4.1.4發現偏離的信息渠道主要有:內部審核、管理評審、外部審核和評價、技術驗證結果、成立的抱怨、走訪客戶意見、統計和質量分析、技術交流及其它的有關信息。

4.2偏離政策和程序文件的糾正

4.2.1責任部門的負責人組織有關人員仔細查找偏離出現的原因，對檢驗結果懷疑時應采取反正方法按照下列順序查找問題: 數據轉移、數據修約和計算、數據的采集、儀器設備的狀態、執行的檢驗方法和細則、環境影響量、消耗品質量及樣品的真實性。

4.2.2查找出偏離出現的原因后，要對檢驗工作的影響進行追溯，當影響到發出的報吉時，及時以書面形式通知影響到的受檢單位。

4.2.3責任部門針對問題產生的原因制定糾正措施，提交質量負責人審批后實施。糾正措施及跟蹤表見記錄DJJX-JL-26。

4.2.4責任部門在限定的時間內完成糾正，實施中出現問題及時和質量負責人聯系。

4.2.5質量負責人進行跟蹤檢查糾正措施的實施，對于在限期內完成部門， 組織有關人員進行驗證，記錄驗正情況。

4.2.6質量負責人對出現問題涉及多個部門的糾正措施，要經常協調各部門工作，保證措施在期限內完成。

4.3偏離政策和程序文件的預防

4.3.1對按照糾正措施完成的糾正，在以后內審中要進行觀查。

4.3.2對末出現的問題和潛在的問題，要通過質量體系運行、程序文件的規范和內部審核的執行進行控制和預防。

4.3.3加強對程序文件和規章制度執行情況的考核。

4.4記錄和存檔

4.4.1反饋和糾正措施的文件的形成由質量負責人指定人員進行，每完成一個糾正措施形成的文件原件交檔案室存檔，復印件交質量負責人。

5附件

  偏離的調查和處理表   DJJX-JL-25

          糾正措施及跟蹤表     DJJX-JL-26