適用于從原材料進入到終產品交付的生產全過程中不合格品的控制。

3.1 食品安全小組組長負責審核《不合格品處理記錄》。

3.2 廠長對打折、報廢的不合格品作處理決定。

3.3 品控部負責不合格的原材料、半成品、終產品的識別，跟蹤不合格品的處理結果；與顧客溝通，收回交付后的不合格終產品。

3.4 采購部、原料倉負責對不合格原材料進行識別。

3.5 生產部負責對不合格原材料、半成品、終產品進行識別及采取糾正措施。

4.1 不合格品的分類：嚴重不合格：影響食品安全的不合格；一般不合格：不影響食品安全的不合格。

4.2 不合格原料的識別和處理

4.2.1 識別：品控部、原料倉、采購部對不合格的原材料進行識別。

4.2.2處理方式：拒收、退貨

1）倉庫、品控驗收原材料時發現有不合格的，應當場拒收并填寫《不合格報告》，及時交予確認。

2）生產過程中如發現不合格原材料，立即進行不合格標識并退回原料倉。倉庫在原材料上加貼“不合格”標簽并填寫《不合格品處理記錄》，交予食品安全小組組長審核后由采購部辦理退貨手續。

3)對保管過程中出現的原輔料變質或超過保存期應做報廢處理。

4.3 不合格半成品、終產品、不合格標簽的識別和處理。

4.3.1 識別：品控部、生產部對不合格的半成品、終產品、不合格標簽（含標簽的物料）

使用剩余的所有標簽或貼膜等進行識別并標識“不合格”；

4.3.2 處理方式：報廢

不合格半成品、終產品、不合格標簽上報廠長作出處理決定（報廢）。

4.4 交付或開始使用后發現的不合格品。

對于交付或開始使用后發現的不合格品或意外放行的不合格品，食品安全小組組長應組織采取糾正和預防措施，執行《撤回控制程序》相關規定并填寫《不合格品處理記錄》。

4.5 不合格品建立數據記錄并每月進行一次月度不合格率比對分析，建立不合格品處理臺帳。

處理方法。需報廢處理的不合格品（如過期產品、有食品安全風險的產品）建立登記銷毀記錄

4.6糾正措施

出現不合格品后由生產和品管（若涉及設備、配方或工藝時，由研發部、工程部協助解決）進行異常原因分析，并制定改善措施，以防止再發生不合格現象，具體按《糾正與糾正措施管理程序》執行。

5. 相關文件和記錄

5.1 相關文件:《撤回控制程序》

5.2 相關記錄: 《不合格品處理記錄》